T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İç Denetim Başkanlığı RİSK – KONTROL MATRİSİ

REFERANS NUMARASI
C5

DENETİM NUMARASI
DENETİM KONUSU
DENETİMİN AMACI
SÜREÇ
İLGİLİ BİRİM
SÜREÇ HEDEFİ

RİSKLER	RİSK DÜZEYİ	KONTROL FAALİYETİ	UYGULANACAK TESTLER
R01	R01.K01	R01.K01.T01
R01.K01.T02
R01.K02	R01.K02.T01
R01.K02.T02
R01.K03	R01.K03.T01
R01.K03.T02
R02	R02.K01	R02.K01.T01
R02.K01.T02
R02.K02	R02.K02.T01
R02.K02.T02
R02.K03	R02.K03.T01
R02.K03.T02
R02.K04	R02.K04.T01

HAZIRLAYANLAR	GÖZDEN GEÇİREN

* Risk Kontrol Matrisi Çalışma Planı ekinde Başkanlığın onayına sunulur.